問(wèn)題已解決

我們是建筑公司，收到了一張100萬(wàn)的砂石普票，但至今未走賬。，請(qǐng)問(wèn)以后稅務(wù)查到會(huì)怎么處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/05 12:50
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 查到以后補(bǔ)給成本唄
2020 11/05 12:53
84785022
2020 11/05 12:59
有成本票呢，只是沒(méi)有走賬
鐘存老師
2020 11/05 13:29
意思是賬面確認(rèn)了成本沒(méi)有確認(rèn)收入嗎
84785022
2020 11/05 14:26
不是是確認(rèn)了成本，但是該成本對(duì)應(yīng)的金額沒(méi)有支付流水
鐘存老師
2020 11/05 14:43
賬面也沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)付吧
84785022
2020 11/05 14:46
掛的預(yù)付賬款往來(lái)，預(yù)付賬款貸方有余額
鐘存老師
2020 11/05 15:00
這個(gè)不影響扣除成本 超過(guò)三年沒(méi)有歸還，稅務(wù)局可能叫你把預(yù)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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