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問題已解決
甘老師你好，我問一個問題，就是別人一個45萬的工程，要**到我們單位，但是我們開出的工程發(fā)票稅點是9%而他們進來的材料發(fā)票只有3%！那我做銷售67%的成本讓他開多少3%發(fā)票才低平，他還要補我們多少稅點。
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您好
67%都是材料發(fā)票 征收率3%么
2020 11/03 09:02
84784997 
2020 11/03 09:02
嗯，是的甘老師
bamboo老師 
2020 11/03 09:18
麻煩您稍等一會 有點事
84784997
2020 11/03 09:20
好的，麻煩甘老師了
bamboo老師
2020 11/03 10:22
不好意思 讓您久等了 請問45萬是價稅合計金額吧
84784997
2020 11/03 10:22
是的老師，
bamboo老師
2020 11/03 10:33
增值稅銷項稅額=450000/(1+0.09)*0.09=37155.96
進項稅額=450000*0.67/(1+0.03)*0.03=8781.55
收取增值稅37155.96-8781.55=28374.41
84784997
2020 11/03 10:38
甘老師增值稅銷項稅稅負3%要剔除嗎？
bamboo老師
2020 11/03 10:51
增值稅銷項稅稅負3%不要剔除 這個超過3%的稅負率了
84784997
2020 11/03 10:58
但是老師你上面的公式3%是成本的扣除呀！不是稅負呀？
bamboo老師
2020 11/03 10:59
是的 您這個不好用稅負率? 因為稅負率的稅額不夠您抵扣銷項
84784997
2020 11/03 11:02
哦！那補的增值稅差額就是這28374.41元，還有就是他們在我們公司掛著的，還需要交3%的增值稅和一些增值稅下面的附加稅是吧？
84784997
2020 11/03 11:03
還有企業(yè)所得稅是吧？
bamboo老師
2020 11/03 11:08
是的 附加稅根據繳納的增值稅對應繳納
bamboo老師
2020 11/03 11:08
企業(yè)所得稅也要繳納 根據您單位的適用稅率
84784997
2020 11/03 11:26
甘老師那他們3%的進項材料發(fā)票含稅金額需要開30萬是吧？
bamboo老師
2020 11/03 11:31
450000*0.67=301500? ?要開具這么多價稅合計金額
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