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老師你好請教一下建筑業(yè)小規(guī)模企業(yè)有勞務分包增值稅申報表怎么填提現(xiàn)？比如本期數(shù)不含稅12萬，勞務分包4萬，我主表怎么填報？

84784985| 提問時間：2020 11/02 17:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
這個是填寫附列資料，本期扣除額這個下面， 按月交？扣除之后這個不超過10萬，這個填寫第10欄，是普通發(fā)票嗎，專票填寫主表2行 按扣除之后這個=1行，，附列資料要是這個開1%那這個是，8列等于1%（12萬-8萬）/（1+1%）
2020 11/02 17:52
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