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建筑業(yè)一般納稅人，上月開出3個點(diǎn)專票，這個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，同時又用稅率9個點(diǎn)開了相同金額的專票，但是收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，對申報有影響嗎
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這個負(fù)數(shù)會自動生成留底稅額這個，
2020 10/28 11:53
84784960 
2020 10/28 14:59
這與上個月有沒有關(guān)系？是本月對開出的負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票正常進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？這兩樣發(fā)票加起來不含稅的收入是-614155.銷項(xiàng)稅額是614155.含稅金額剛好是0了。如果
本月沒有進(jìn)項(xiàng)，那就是要交614155的稅嗎？老師我的理解是對的嗎？
maize老師 
2020 10/28 15:05
有關(guān)系呢，還需要看之前有沒有留底稅額，有可以抵扣掉，
maize老師
2020 10/28 15:05
這個做賬的時候這個你按實(shí)際做一次收入就可以，要是開錯發(fā)票話
maize老師
2020 10/28 15:07
你之前咋申報，之前就按錯誤去申報？那這個月3%負(fù)數(shù)申報填寫，9%藍(lán)字，這個相互抵減之后看這個主表還有沒有留底稅額，有抵扣之后再去交
84784960
2020 10/28 15:23
沒有留抵稅額哦！那就是抵減了后的余額交吧？
84784960
2020 10/28 15:27
老師還有就是每月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)好還是年底結(jié)轉(zhuǎn)好？
maize老師
2020 10/28 15:30
是的，是的，看學(xué)員反饋是這樣，這個最好是按月，按年根據(jù)幾個學(xué)員反饋?zhàn)詈髮Σ簧系綍r候還需要一個月一個月查
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