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問題已解決
老師，我公司接了項(xiàng)目，人工費(fèi)通過個(gè)稅工資薪金申報(bào)了100多萬，苗木票也開了幾百萬回來，機(jī)械租賃專票也開了幾十萬回來。工程已經(jīng)完工，但一直沒有開收入發(fā)票給甲方，現(xiàn)在甲方說我們公司不符合他們要求，要求我們用另一家公司開收入發(fā)票給他們。我想請(qǐng)問，我公司收了這么多成本發(fā)票，申報(bào)了這么多個(gè)稅，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
有成本票的不用申報(bào)個(gè)稅的，成本票直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了
2020 10/28 11:49
84784990 
2020 10/28 12:04
個(gè)稅是人工費(fèi)，成本票是苗木，機(jī)械租賃
樸老師 
2020 10/28 12:09
計(jì)入成本里面就行了
84784990
2020 10/28 12:10
沒有收入，沒有問題嗎？稅務(wù)會(huì)查嗎？
84784990
2020 10/28 12:11
老師，可以說具體點(diǎn)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，和稅務(wù)處理嗎？您這樣說有點(diǎn)理解不了
樸老師
2020 10/28 12:13
你開票做收入或者做無票收入就行了
84784990
2020 10/28 12:17
老師，你可不可以看清楚問題呀？我們公司沒有收入了，如果做無票收入，那我這些成本發(fā)票就浪費(fèi)了呀？而且也沒得工程合同，有可操作的方法嗎
樸老師
2020 10/28 12:20
那你就應(yīng)該之前做收入的時(shí)候一塊做成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)之后就是虧損的，
你現(xiàn)在想做成本里只能做無票收入，不做的話就直接別做，浪費(fèi)也沒辦法
84784990
2020 10/28 12:22
我們公司從來沒有過收入，這是第一筆業(yè)務(wù)
樸老師
2020 10/28 12:25
那你后面會(huì)有收入吧
84784990
2020 10/28 12:31
今年內(nèi)，肯定沒有了，只有看明年，所以就問下老師，今年我的人工費(fèi)，苗木費(fèi)，租賃費(fèi)，掛在賬上幾百萬，應(yīng)該怎么處理呀？年終稅務(wù)會(huì)查到嗎？
樸老師
2020 10/28 12:34
你做費(fèi)用吧，不做成本，最后結(jié)轉(zhuǎn)就是虧損的，按照你這個(gè)來做
明年有收入在用對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)來做，租賃費(fèi)你按月攤銷
84784990
2020 10/28 12:39
苗木做原材料，把可抵扣進(jìn)項(xiàng)9%計(jì)算出來，賬務(wù)處理為待抵扣進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)上不申報(bào)抵扣，有收入再抵扣。這樣行不？
84784990
2020 10/28 12:39
租賃費(fèi)是專票，不抵扣？做待攤費(fèi)用？
樸老師
2020 10/28 12:40
租賃費(fèi)是專票可以抵扣，你是一般納稅人的話計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784990
2020 10/28 12:40
人工費(fèi)沒有理解到，怎么做，我已經(jīng)稅務(wù)申報(bào)了100多萬了，沒有收入，費(fèi)用一百多萬的工資呀？怎么挪到明年？
樸老師
2020 10/28 12:41
你后面沒有人工費(fèi)了嗎？現(xiàn)在人工費(fèi)按月報(bào)個(gè)稅需要按月做費(fèi)用的，沒辦法，這個(gè)沒法做到明年
84784990
2020 10/28 12:42
就是人工費(fèi)有點(diǎn)麻煩，后面沒有人工費(fèi)了，之前申報(bào)的就只有計(jì)入費(fèi)用？
84784990
2020 10/28 12:43
苗木那種方法，可以不？
樸老師
2020 10/28 12:43
恩，只能這樣了，沒辦法
84784990
2020 10/28 13:21
謝謝老師
樸老師
2020 10/28 13:24
不用客氣，歡迎再來提問
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