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問(wèn)題已解決
老師您好 公司去年沒(méi)有做賬 從今年開(kāi)始做賬 但是去年發(fā)生的業(yè)務(wù) 今年收到款項(xiàng) 這筆款怎么做分錄？
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這個(gè)是收入嗎，借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整?貸未分配利潤(rùn)? 借銀行貸應(yīng)收
2020 10/27 12:35
84784979 
2020 10/27 12:37
對(duì) 老師 是收入 去年發(fā)生的 未分配利潤(rùn)會(huì)影響企業(yè)所得稅嗎？ 這個(gè)公司去年沒(méi)做 我們從今年開(kāi)始做
maize老師 
2020 10/27 12:47
影響是去年的，不影響本年的利潤(rùn)這個(gè)
maize老師
2020 10/27 12:47
你們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅是查賬嗎？那匯算清繳咋做的？
84784979
2020 10/27 12:50
匯算清繳是 人家公司老板 隨便填的數(shù)字 今年不是我只做今年賬 不做去年賬 所以 今年收回去年的款 分錄不知道怎么做合適？
maize老師
2020 10/27 12:54
借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整?貸未分配利潤(rùn)? 借銀行貸應(yīng)收
84784979
2020 10/27 13:03
老師 這樣做的話 如果查賬 去年匯算清繳會(huì)不會(huì)受影響？
maize老師
2020 10/27 13:11
不會(huì)影響就今年的匯算清繳，但是去年那個(gè)也是查賬沒(méi)有做收入話，那這個(gè)是偷稅漏稅了，所以我問(wèn)你去年匯算清繳咋做，實(shí)務(wù)中去年沒(méi)有做收入也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票那這個(gè)做今年賬上，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，這樣，借銀行 貸應(yīng)收，
84784979
2020 10/27 14:14
去年匯算清繳是按 增值稅表開(kāi)票的收入填的 但是沒(méi)有做賬
maize老師
2020 10/27 14:17
原則是需要補(bǔ)齊之前賬，沒(méi)有做你做今年賬上那就做這個(gè)借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整?貸未分配利潤(rùn)? 借銀行貸應(yīng)收
84784979
2020 10/27 14:18
好的 謝謝老師耐心回復(fù)
maize老師
2020 10/27 14:18
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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