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問題已解決
老師你好，請問下預支給員工的材料費用后期怎么沖減
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員工憑材料發(fā)票報銷沖賬，借支款多退少補。
2020 10/23 16:55
84784956 
2020 10/23 16:55
分別怎么計入分錄
江老師 
2020 10/23 16:58
一、借支時的分錄是：
借：其他應收款——XX個人
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
二、報銷采購發(fā)票時的分錄是：
借：原材料（或庫存商品）
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：其他應收款——XX個人
三、多退少補個人借支款，分錄是：
借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
貸：其他應收款——XＸ個人
或者是：
借：其他應收款——ＸＸ個人
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
84784956
2020 10/23 16:59
好的，謝謝老師
江老師
2020 10/23 17:00
祝學習進步，工作順利
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