問(wèn)題已解決

老師您好！經(jīng)營(yíng)范圍是汽車維修、保養(yǎng)服務(wù)；汽車配件，輪胎銷售。這樣的公司，在繳納增值稅時(shí)收入額填到“貨物及勞物”欄內(nèi)還是填到“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”欄內(nèi)呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/22 14:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要看你開(kāi)的是什么發(fā)票
2020 10/22 14:28
84784991
2020 10/22 14:29
老師:開(kāi)的是普票
宋生老師
2020 10/22 14:30
你好！不是，我是說(shuō)，你開(kāi)的發(fā)票的品名上是服務(wù)還是輪胎，維修等
84784991
2020 10/22 14:32
老師開(kāi)的是勞務(wù)★修理修配勞務(wù)
宋生老師
2020 10/22 14:34
你好！這么說(shuō)吧，你如果是開(kāi)的保養(yǎng)服務(wù)，是填到服務(wù)那一列，剩余的維修，配件，輪胎都是屬于貨物及勞務(wù)
84784991
2020 10/22 14:36
老師您好！勞務(wù)和服務(wù)怎么區(qū)分
宋生老師
2020 10/22 14:38
你好！除了維修勞務(wù)，其他的勞務(wù)都是屬于服務(wù)
84784991
2020 10/22 14:45
哦！我明白了，謝謝老師！老師我還想問(wèn)對(duì)于一個(gè)公司發(fā)勞務(wù)工資是不是指的就是正式上班以外人員的工資。
宋生老師
2020 10/22 14:46
你好！是的。就是這樣的了
84784991
2020 10/22 14:52
老師您好:申報(bào)增值稅時(shí)把收入填到“服務(wù)”欄了，應(yīng)填在“勞務(wù)”欄的，已申報(bào)了。有事嗎？
宋生老師
2020 10/22 14:53
你好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系，你反正是小規(guī)模稅率一樣
84784991
2020 10/22 15:00
哦！老師小規(guī)模不是也可以開(kāi)5%、6%的嗎？
宋生老師
2020 10/22 15:07
你好！不可以開(kāi)6%，5%也是特殊的行業(yè)
84784991
2020 10/22 15:23
老師:我在一般納稅人申報(bào)表，“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”欄里有6%的增收率，不是小規(guī)模納稅人含蓋所有的簡(jiǎn)易稅率嗎！
宋生老師
2020 10/22 15:26
你好！不是，一般納稅人也有簡(jiǎn)易征收，不過(guò)6%不是簡(jiǎn)易征收了。
84784991
2020 10/22 15:37
老師您好！所得稅申報(bào)時(shí)有張“固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表”這張表是啥意思啊？能給我舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子嗎？
宋生老師
2020 10/22 15:38
你好！這個(gè)一般企業(yè)不要用，是符合加速折舊的企業(yè)才要的。
84784991
2020 10/22 15:48
老師您好！是不是以前，政策不允許企業(yè)用固定資產(chǎn)加速折方法核算，現(xiàn)在允許一部分企業(yè)用固定資產(chǎn)加速折方法核算了，這樣可以增加成本，少繳所得稅?。?/div>
宋生老師
2020 10/22 15:49
你好！是的?，F(xiàn)在政策可以一次扣除了，加速折舊已經(jīng)意義不大
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