問題已解決

我公司是一般納稅人，現(xiàn)有兩個項(xiàng)目，一個項(xiàng)目我公司開票出去稅額59878.54元，另一個項(xiàng)目開票稅額85352.34元，進(jìn)項(xiàng)票稅額是126836.93，這個月繳納增值稅18390.94元，請問我該怎么分?jǐn)傔@兩個項(xiàng)目的增值稅呢？

84785028| 提問時間：2020 10/22 09:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你是存在一般計(jì)稅項(xiàng)目，同時還存在簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?如果都是一般計(jì)稅項(xiàng)目，就不存在分?jǐn)們蓚€項(xiàng)目的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的說法。
2020 10/22 09:17
84785028
2020 10/22 09:19
因?yàn)榇嬖诙悇?wù)局來查單個項(xiàng)目的稅款，我做個表分?jǐn)傄幌?，查賬是 好查看，以前我們就存在過專管員來查單個項(xiàng)目，但是怎么找都找不到，因?yàn)樗煸谝黄鹆耍瑳]有分?jǐn)?/div>
江老師
2020 10/22 09:22
如果都是一般計(jì)稅項(xiàng)目的話，可以不用分?jǐn)?，如果存在一般?jì)稅項(xiàng)目、簡易計(jì)稅項(xiàng)目同時并存的狀態(tài)，才進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅的分?jǐn)?，一般?jì)稅項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，簡易計(jì)稅項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅，不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
84785028
2020 10/22 09:23
我現(xiàn)在就想把這兩個項(xiàng)目分?jǐn)偝鰜?，其他的暫時不管，你可以幫忙列表分?jǐn)倖?/div>
江老師
2020 10/22 09:25
一、A項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額總額*A項(xiàng)目的開票金額/（A項(xiàng)目的開票金額+B項(xiàng)目的開票金額） B項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額總額*B項(xiàng)目的開票金額/（A項(xiàng)目的開票金額+B項(xiàng)目的開票金額）
84785028
2020 10/22 09:27
可以做一個表嗎？
江老師
2020 10/22 09:28
可以做一個表，自制一個分?jǐn)偟谋磉M(jìn)行分?jǐn)偺幚?，按上述的公式進(jìn)行分?jǐn)?/div>
84785028
2020 10/22 09:58
你寫個算法算出來金額不等于我繳納的金額啊
84785028
2020 10/22 10:04
我已經(jīng)算出來了，謝謝，你那個算法對我這個是錯誤的
江老師
2020 10/22 10:15
已經(jīng)算出來了，就好了。怎么會是錯誤的呢?
84785028
2020 10/22 14:58
就是不正確
84785028
2020 10/22 14:59
問下計(jì)提企業(yè)所得稅分錄
江老師
2020 10/22 15:14
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785028
2020 10/22 18:13
問下我在電子稅務(wù)申報的報表跨月可以更改嗎
江老師
2020 10/22 18:15
可以更改，需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行紙質(zhì)申報，進(jìn)行更改申報處理了。
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