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問(wèn)題已解決
老師 我是小規(guī)模納稅人 我開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 我算出來(lái)的稅費(fèi)和優(yōu)惠后的稅費(fèi)不一樣 我怎么申報(bào)？
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這個(gè)是需要按專(zhuān)用發(fā)票的不含稅金額填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表第2行，這個(gè)稅額是按3%計(jì)算的。再填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，最后減免稅后，需要交的稅就是專(zhuān)用發(fā)票上的稅額
2020 10/20 11:40
84784986 
2020 10/20 11:47
老師減免稅申報(bào)表 怎么填
江老師 
2020 10/20 11:52
就是按3%的稅額，減掉1%的稅額，得到2%的減免稅金額，填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，得到需要減免稅的2%的減免稅金額，就是填正確了。就是反推減免稅處理。
84784986
2020 10/20 11:58
老師如果開(kāi)的都是普通發(fā)票怎么申報(bào)？
江老師
2020 10/20 12:02
這個(gè)看是否超過(guò)季度收入30萬(wàn)元，如果是沒(méi)有超過(guò)，就是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表第10行或第11行的數(shù)據(jù)，保存就可以申報(bào)了，如果是超過(guò)30萬(wàn)元，將不含稅數(shù)據(jù)填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表主表的第3行，再填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，按1%進(jìn)行交稅處理。
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