問(wèn)題已解決

麻煩請(qǐng)教一下老師，我們12月從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)A產(chǎn)品和B產(chǎn)品，同時(shí)將8月份購(gòu)入的C產(chǎn)品退貨，對(duì)方說(shuō)退貨的C產(chǎn)品不能開(kāi)具發(fā)票，可以把這部分金額攤到A.B產(chǎn)品上嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/19 17:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，供應(yīng)商的操作不可行的，對(duì)您公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)非常大，建議將退貨部分開(kāi)具紅字發(fā)票，對(duì)于新購(gòu)進(jìn)的AB產(chǎn)品重新開(kāi)具發(fā)票。
2020 10/19 17:54
84785008
2020 10/19 18:05
哪比如8月份我們?nèi)霂?kù)是10000，成本和應(yīng)付賬款都是10000，已經(jīng)收完發(fā)票并且認(rèn)證也已經(jīng)付完錢(qián)，然后12月份的是9000，退貨是1000，我們12月份入庫(kù)金額是8000，成本和應(yīng)付賬款確認(rèn)的都是8000，現(xiàn)在就是讓供應(yīng)商把8月份的發(fā)票沖紅，開(kāi)9000，12月份的開(kāi)9000是嗎？那賬務(wù)需要做什么調(diào)整嗎？
張艷老師
2020 10/19 20:22
您這樣去理解，發(fā)生了哪筆退貨，就要取得對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票。根據(jù)您的描述，是應(yīng)該分兩次退貨，就應(yīng)該取得兩次對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票賬務(wù)處理，具體賬務(wù)處理就是每退貨一次，就沖減一次進(jìn)貨入賬成本，做一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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