84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/19 12:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借，銀行存款 貸，預(yù)收賬款 借，預(yù)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅
2020 10/19 12:05
84784956
2020 10/19 12:08
第一筆分錄是收到的？第二筆是攤銷？
辜老師
2020 10/19 12:09
是的，你的理解是對(duì)的
84784956
2020 10/19 12:09
應(yīng)交稅費(fèi)是怎么回事
辜老師
2020 10/19 13:03
你預(yù)收了房租，要確認(rèn)增值稅的啊
84784956
2020 10/19 14:28
為什么在攤銷這筆分錄里
辜老師
2020 10/19 14:32
整個(gè)流程是這樣的 借，銀行存款貸，預(yù)收賬款借，預(yù)收賬款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅 然后 借，預(yù)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784956
2020 10/19 14:35
第一筆分錄這樣記可以嗎 借：銀行/現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
辜老師
2020 10/19 14:37
不是的，你預(yù)收了房租，要全額確認(rèn)增值稅的 先要根據(jù)預(yù)收款確認(rèn)銷項(xiàng)稅
84784956
2020 10/19 14:40
那為啥有老師告訴我的是貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
辜老師
2020 10/19 14:40
你按月確認(rèn)收入的時(shí)候 就是 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784956
2020 10/19 14:41
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
84784956
2020 10/19 14:44
為什么你們每個(gè)老師給我的回答都不一樣
辜老師
2020 10/19 14:44
房子的折舊成本就是對(duì)應(yīng)的成本
84784956
2020 10/19 14:45
就是成本和我每月攤銷的金額是沒(méi)有關(guān)系的是嗎？
辜老師
2020 10/19 14:46
你的每月攤銷，是指收入攤銷嗎
84784956
2020 10/19 15:00
是的老師
辜老師
2020 10/19 15:01
你收入攤銷是你出租房子的收入啊，折舊成本就是你這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本額
84784956
2020 10/19 15:03
好的 謝謝老師
辜老師
2020 10/19 15:05
好的，客氣，幫到你就好
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