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#提問#老師，期末留底稅額納稅申報(bào)時(shí)怎么填寫怎么做賬
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期末留抵稅額，直接是在增值稅主表中形成留抵稅額
2020 10/19 09:46
84785012 
2020 10/19 09:47
老師，自己不用填寫是嗎
84785012
2020 10/19 09:48
老師，賬上怎么做呢
江老師 
2020 10/19 09:48
這個(gè)不用填寫，你將銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)填寫好后，在電子稅務(wù)局，主表是自動(dòng)計(jì)算處理
84785012
2020 10/19 09:52
老師，賬上怎么做呢
江老師
2020 10/19 09:53
你本月是繳增值稅的狀態(tài)，還是不用交增值稅的狀態(tài)呢，這個(gè)決定你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
84785012
2020 10/19 16:44
老師，本月不繳納
江老師
2020 10/19 16:46
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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