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問題已解決
老師，錄入9月末作為10月初起初數(shù)時，試算不平衡，已經(jīng)用未分配利潤利潤調整了，這是付款還要有未分配利潤嗎？重復嗎
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你不是后續(xù)需要結轉成本嗎，那這個是把之前掛未分配利潤成本調出來了，這個意思
2020 10/17 16:52
84785011 
2020 10/17 16:53
未分配利潤本來就在貸方，再用不是更多嗎？
maize老師 
2020 10/17 16:57
那是之前差額是填寫未分配利潤，你匯總的，
84785011
2020 10/17 16:58
不沖突嗎
maize老師
2020 10/17 16:59
模擬之前的分錄，借主營業(yè)務成本 貸勞務成本，借勞務成本 貸應付賬款，你這個結轉損益借本年利潤 貸主營業(yè)務成本，借未分配利潤 貸本年利潤，相當之前做分錄 現(xiàn)在是需要沖回來，就是貸方了，
maize老師
2020 10/17 16:59
不沖突啊，那是你這個就掛下面去了，
maize老師
2020 10/17 17:00
假設之前的這個咋來的應付賬款，和未分配利潤，借主營業(yè)務成本 貸勞務成本，借勞務成本 貸應付賬款，你這個結轉損益借本年利潤 貸主營業(yè)務成本，借未分配利潤 貸本年利潤， 這個是模擬這個你期初咋這個2個科目余額
84785011
2020 10/17 17:08
那先掛勞務成本科目 需要體現(xiàn)二級明細嗎
maize老師
2020 10/17 17:25
可以不用掛二級科目這個
84785011
2020 10/17 17:26
那應收賬款9月余額是8，10月收回來7，怎么做呢
maize老師
2020 10/17 17:39
借銀行存款7貸應收賬款7
84785011
2020 10/17 17:45
這個不用未分配利潤了嗎？
maize老師
2020 10/17 18:53
需要看你之前那個是不是也是分析那樣掛收入了，你是不是做內(nèi)賬？要是外賬這樣做是有問題，外賬要是查賬需要補齊之前的，因為你是要做匯算清繳的，查賬，你這個直接輸入到時候做不了匯算清繳
84785011
2020 10/17 20:14
內(nèi)賬，老師
maize老師
2020 10/17 21:13
內(nèi)賬可以直接做，借應收 貸銀行，之前那個借應付貸銀行就可以
84785011
2020 10/17 21:19
收到錢為什么是應付賬款??？
maize老師
2020 10/17 21:37
不好意思，寫錯了，借應收 貸銀行 這個忽略，直接做借銀行 貸應收，你這個之前期初不是掛應收借方嗎，現(xiàn)在收錢做貸應收才會平掉應收
84785011
2020 10/17 21:53
那和未分配利潤有關系嗎？
maize老師
2020 10/17 21:55
內(nèi)賬不需要調出未分配利潤，你這個收入和成本不需要配比
84785011
2020 10/17 23:01
為什么成本需要調未分配利潤啊
maize老師
2020 10/18 07:33
內(nèi)賬不需要，外賬是為了收入和成本配比
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