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這月紅沖上個(gè)季度收入， 這個(gè)月怎么做成本、已交增值稅和附加稅怎么做分錄
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收入沖減了，對應(yīng)的成本也進(jìn)行沖減，增值稅形成留底的
2020 10/17 14:49
84784947 
2020 10/17 14:56
沖減是做相反分錄是嗎 那沖減成本可以做在這個(gè)季度當(dāng)成本嗎 增值稅形成留底那我這個(gè)季度申報(bào)時(shí)稅怎么分錄呢 不好意思是新手
辜老師 
2020 10/17 15:00
是的，沖減是做相反的分錄
你當(dāng)期有沒有開具其他藍(lán)字發(fā)票
84784947
2020 10/17 15:03
開了 要交的稅沒上個(gè)季度交的稅多 抵減不完 還可以留著以后抵減吧 就是這分錄怎么做啊
84784947
2020 10/17 15:06
小規(guī)模業(yè)務(wù)不多我想把賬做的簡單一點(diǎn) 可不可以計(jì)提工資時(shí)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里啊
辜老師
2020 10/17 15:07
你是小規(guī)模納稅人，開票就是確認(rèn)收入及應(yīng)交增值稅
紅字發(fā)票就是收入及應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù)
抵減之后，應(yīng)交增值稅的借方余額就是留底的增值稅
辜老師
2020 10/17 15:08
你是做什么的企業(yè)，
84784947
2020 10/17 15:17
像是承包的 他們承包別人工地找人做完就行了 然后給他們一定費(fèi)用就這樣
84784947
2020 10/17 15:58
如果工人工資計(jì)提到管理費(fèi)用里 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣行嗎
辜老師
2020 10/17 16:02
這種人工工資可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的
84784947
2020 10/17 16:46
工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 報(bào)年報(bào)時(shí)是填在成本支出明細(xì)里還是填在期間費(fèi)用明細(xì)里啊
辜老師
2020 10/17 17:01
這個(gè)是填列成本明細(xì)表的
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