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問題已解決
老師，我們單位有一位員工是派遣過來的，對方給我們開的代發(fā)工資，代繳社保和代繳殘保金的和服務費的發(fā)票，我們要怎么做賬呢
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你好? ? 你們現(xiàn)在轉錢給第三方? 。借管理費用-工資 管理費用-社保貸應付職工薪酬-工資? ? 應付職工薪酬-社保? 繳納：借應付職工薪酬-工資? ? 應付職工薪酬-社保? ?貸其他應收款? 借管理費用-服務費貸銀行存款?
2020 10/16 09:41
84785004 
2020 10/16 10:16
為什么要貸其他應收款呢
84785004
2020 10/16 10:19
我們是當月轉錢，當月對方給我們開的發(fā)票，，，，那我們這邊也不用申報工資，需要用應付職工薪酬嗎，，，，不用計提工資吧
meizi老師 
2020 10/16 10:22
你好 你們是先把錢轉給了第三方去了。? 先掛第三方的其他應收款。? 在去沖其他應收款 。 代發(fā)工資 還是你們自己員工的話 就得計提 。? ? ?
84785004
2020 10/16 10:54
是對方的員工，個稅都是他們申報，但是工資和社保的費用都是我們出的，現(xiàn)在是發(fā)票跟銀行賬一起做，沒有掛其他應收
meizi老師
2020 10/16 11:03
你好 那你就直接做 ：借管理費用-工資? ?管理費用-社保費 管理費用-服務費 貸銀行存款? ? ??
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