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問(wèn)題已解決
房地產(chǎn)公司預(yù)售階段開(kāi)具的不征稅普票，那入賬是計(jì)入預(yù)收賬款嗎，不應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧
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你好，是的，計(jì)入預(yù)收賬款處理
2020 10/15 10:47
84784948 
2020 10/15 10:49
然后我們第二季度資產(chǎn)總額沒(méi)有，第三季度資產(chǎn)總額兩千多萬(wàn)，這個(gè)會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)大，前期代賬公司做的，很多賬沒(méi)做，實(shí)際業(yè)務(wù)比較多
佟老師 
2020 10/15 11:09
你好，那有可能會(huì)引起系統(tǒng)報(bào)警
84784948
2020 10/15 11:22
這個(gè)已經(jīng)申報(bào)了，因?yàn)槎际切╅_(kāi)了發(fā)票和對(duì)公收支的，沒(méi)辦法不入賬
84784948
2020 10/15 11:24
對(duì)了，那個(gè)開(kāi)具不征稅普票的預(yù)售款不預(yù)繳增值稅，那么納稅申報(bào)的話(huà)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那欄就填寫(xiě)0還是本季度發(fā)票開(kāi)具的總不征稅銷(xiāo)售額
佟老師
2020 10/15 11:40
開(kāi)票金額為實(shí)際收到的預(yù)收款全款，待下個(gè)月申報(bào)期內(nèi)通過(guò)《增值稅預(yù)繳稅款表》進(jìn)行申報(bào)并按照規(guī)定預(yù)繳增值稅。
84784948
2020 10/15 11:52
我們第二季度開(kāi)了400多萬(wàn)都沒(méi)有通過(guò)增值稅預(yù)繳稅款表進(jìn)行申報(bào)啊，而且這個(gè)是不征稅的，可以不預(yù)先申報(bào)，后期開(kāi)全款發(fā)票再申報(bào)可以不
佟老師
2020 10/15 11:55
你不申報(bào)，以后你怎么抵減你這部分申報(bào)的
84784948
2020 10/15 12:03
我的意思預(yù)售發(fā)票開(kāi)具的都是不征稅普票，我們不進(jìn)行申報(bào)，然后后期開(kāi)征稅的全款發(fā)票再申報(bào)繳納稅款
84784948
2020 10/15 12:05
我們湖北的小微企業(yè)是免征增值稅，或者先申報(bào)，現(xiàn)在也不需要納稅，后期開(kāi)了全款發(fā)票再?zèng)_減
佟老師
2020 10/15 12:50
我的意思預(yù)售發(fā)票開(kāi)具的都是不征稅普票，我們不進(jìn)行申報(bào)，然后后期開(kāi)征稅的全款發(fā)票再申報(bào)繳納稅款
你好，不申報(bào)怎么能行
84784948
2020 10/15 14:35
我們第二季度開(kāi)具發(fā)票417萬(wàn)沒(méi)有申報(bào)，第三季度225萬(wàn)，那我這個(gè)季度應(yīng)該在小規(guī)模納稅主表怎么申報(bào)呢
佟老師
2020 10/15 14:48
你應(yīng)該先把2季度申報(bào)表補(bǔ)上，三季度按照我上面說(shuō)的申報(bào)
84784948
2020 10/15 14:52
有點(diǎn)沒(méi)明白，你的意思這個(gè)季度把第二季度的申報(bào)了。然后第四季度申報(bào)第三季度的？你說(shuō)的下個(gè)月，我們是季報(bào)呢
佟老師
2020 10/15 14:59
你先補(bǔ)申報(bào)2季度的，然后在現(xiàn)在申請(qǐng)三季度
84784948
2020 10/15 15:13
好的，我明白了，謝謝老師
佟老師
2020 10/15 15:30
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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