問(wèn)題已解決

你好老師,發(fā)票聯(lián)丟失,根據(jù)抵扣聯(lián)在網(wǎng)上已抵扣稅額并且報(bào)完稅了,如何在賬務(wù)處理上補(bǔ)稅?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/14 14:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)不用補(bǔ)稅的。只是丟失發(fā)票有的會(huì)要罰款。
2020 10/14 14:38
84784982
2020 10/14 14:39
但是已經(jīng)抵扣報(bào)稅了,不入賬的話稅額不就不一致了嘛
宋生老師
2020 10/14 14:44
你好!這個(gè)確實(shí)是要入賬,但是用復(fù)印件正常入賬就可以了。所以說(shuō)沒(méi)有補(bǔ)稅的操作。是正常操作。
84784982
2020 10/14 14:45
會(huì)涉及銀行存款,可是本月并沒(méi)有這筆支出,是以前月份的發(fā)票
宋生老師
2020 10/14 14:50
你好!根據(jù)你說(shuō)的這個(gè)抵扣入賬,是不需要設(shè)計(jì)銀行存款的。只要你本月沒(méi)有支出這筆錢,就不涉及。
84784982
2020 10/14 14:51
可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))嗎
宋生老師
2020 10/14 14:57
你好!這個(gè)發(fā)票具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)開具的。
84784982
2020 10/14 15:02
買了手機(jī)
宋生老師
2020 10/14 15:03
你好!你當(dāng)時(shí)如果入的是管理費(fèi)用,就可以沖管理費(fèi)用
84784982
2020 10/14 15:16
用友T3如何生成季度資產(chǎn)負(fù)債表啊
宋生老師
2020 10/14 15:23
你好!這個(gè)老師不清楚了,你問(wèn)問(wèn)其他老師看看,我沒(méi)有用過(guò)這個(gè)軟件。
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