問(wèn)題已解決

單位收取**公司的管理費(fèi)賬務(wù)處理怎么做

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/12 14:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 單位收取**公司的管理費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020 10/12 14:24
84784991
2020 10/12 14:27
收到錢(qián)時(shí)已經(jīng)做過(guò)稅金，剩余是管理費(fèi)還要再次交納稅金嗎
84784991
2020 10/12 14:29
**的單位開(kāi)的是發(fā)票也做過(guò)帳了，就是對(duì)剩余的管理費(fèi)該怎么處理
84784991
2020 10/12 14:32
收款總金額是8萬(wàn)，其中1萬(wàn)是管理費(fèi)，沒(méi)有任何票據(jù)怎么做收入
鄒老師
2020 10/12 14:32
你好，是之前已經(jīng)做了收入分錄，現(xiàn)在只需要做收款分錄的意思？
84784991
2020 10/12 14:34
是的，不知道收款這部分怎么辦
鄒老師
2020 10/12 14:38
你好，那就做收款分錄就是了 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84784991
2020 10/12 14:50
我是這樣做的，先開(kāi)發(fā)票未付款。借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金；收到款時(shí)；借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)給**單位借：管理費(fèi)用 貸銀行存款
84784991
2020 10/12 14:52
剩余的款是管理費(fèi)該怎么處理
鄒老師
2020 10/12 15:04
你好，既然是單位收取的**費(fèi)，就不需要轉(zhuǎn)給對(duì)方才是啊
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