問(wèn)題已解決

資料4，第一問(wèn)，怎么不對(duì)了？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/11 15:42
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這里是屬于銀行存款余額準(zhǔn)確的問(wèn)題，如果是屬于未達(dá)賬項(xiàng)，這里的檢測(cè)當(dāng)然是可以的。 但這里忽略了另一個(gè)問(wèn)題，是否存在故意延期入賬，來(lái)達(dá)到本期費(fèi)用少計(jì)的問(wèn)題。這一點(diǎn)忽略掉了。所以不能直接這樣覺(jué)得結(jié)果滿(mǎn)意。
2020 10/11 19:48
84785016
2020 10/11 20:20
這個(gè)期后入賬的時(shí)候，不是也要把企業(yè)沒(méi)支付的50調(diào)到2019年嗎？在做這筆分錄的時(shí)候，相對(duì)的管理費(fèi)用也會(huì)記入2019年啊，就不會(huì)存在漏記管理費(fèi)用了
陳詩(shī)晗老師
2020 10/11 20:21
這里是屬于未達(dá)賬項(xiàng)，是直接在20年入賬了的，不是讓你去補(bǔ)19年的。這才是未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
84785016
2020 10/11 20:27
但是這50萬(wàn)的銀存支出，在2020年的會(huì)計(jì)分錄不是：借：管理費(fèi)用 50 貸：銀行存款嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 10/11 20:57
是的，就有可能是故意而為之，讓19年費(fèi)用少了，利潤(rùn)多了，還有排除這種可能
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