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問題已解決
老師你好，本公司付給供應商貨款，供應商不給開具發(fā)票，憑證應該怎么做？
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如果以后也沒有發(fā)票的，就當和有發(fā)票一樣做帳，只是所得稅匯算清繳時做納稅調整。
2020 10/08 07:19
84784983 
2020 10/08 07:20
所得稅匯算清繳時怎么調整？
徐阿富老師 
2020 10/08 07:24
你好，所得稅匯算清繳的時候，主營業(yè)務成本的稅收金額和賬載金額的差額就是這個沒有發(fā)票的金額，稅收金額少于賬面金額
84784983
2020 10/08 07:31
這樣要補交稅款嗎？
徐阿富老師
2020 10/08 07:40
是的，等于沒有發(fā)票的，要多交稅。
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