問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)下國(guó)內(nèi)企業(yè)像境外個(gè)人提供研發(fā)服務(wù),那跨境應(yīng)稅行為免稅備案表要怎么填。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/23 14:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好  1. “服務(wù)發(fā)生地”欄次,由提供符合《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》第二條第(一)至(八)款和第(十六)款規(guī)定服務(wù)的納稅人填寫(xiě)。   2.“服務(wù)實(shí)際接受方及其機(jī)構(gòu)所在地(國(guó)家/地區(qū))”欄次,由向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù)的納稅人填寫(xiě)。   3.“無(wú)形資產(chǎn)使用地(國(guó)家/地區(qū))”欄次,由向境外單位轉(zhuǎn)讓完全在境外消費(fèi)的無(wú)形資產(chǎn)的納稅人填寫(xiě)。
2020 09/23 14:05
84785001
2020 09/23 14:48
有看了 但是都不符合 符合的是20條 但是這個(gè)是指單位 那我要怎么弄
樸老師
2020 09/23 14:50
這個(gè)都不符合?和我給你的不一致嗎
84785001
2020 09/23 14:56
是的 第二條第(一)至(八)款和第(十六)都不符合
樸老師
2020 09/23 15:06
咱們的表不一樣的嗎
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