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老師好，我們是小企業(yè)，今年工會經(jīng)費返還做營業(yè)外收入嗎？現(xiàn)在是按季度繳納，繳納時沒計提直接做的管理費用-工費經(jīng)費
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那你們繳納做啥，這個沖掉你之前繳納分錄就可以，這個也可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面這樣，要是沒有工會話
2020 09/23 11:59
84785015 
2020 09/23 12:09
我們成立了工會，但只是形式上，沒有實際意義
maize老師 
2020 09/23 12:18
那這個需要返還時：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費
84785015
2020 09/23 13:16
放在其他應(yīng)付款里以后怎么著呢，
maize老師
2020 09/23 13:28
這個需要撥工會賬上的，這個
84785015
2020 09/23 13:29
哦，我們工會只是形式，沒有工會賬的，是上邊讓我們建就建了
maize老師
2020 09/23 13:32
這個不轉(zhuǎn)工會你們之前交做啥，你沖掉之前的
84785015
2020 09/23 14:13
老師，我們交的只是上交給上一級工會的，那40%，今年因為疫情現(xiàn)在返還
maize老師
2020 09/23 14:22
不說你做啥，那你這個收到返還做借銀行貸營業(yè)外收入吧
84785015
2020 09/23 14:24
沒明白老師的意思，是說返還后，這個返還款用于哪方面嗎？就是給企業(yè)，沒有專項用途的
maize老師
2020 09/23 14:35
現(xiàn)在是按季度繳納，繳納時沒計提直接做的管理費用-工費經(jīng)費 你之前繳納做啥，你這個返還的時候沖掉你之前分錄就可以，不是用于工會就沖掉你之前分錄，你之前不是交嗎，交分錄做啥，
84785015
2020 09/23 14:43
交時就是做的管理費用-工費經(jīng)費
maize老師
2020 09/23 14:48
借銀行借管理費用-工費經(jīng)費 負數(shù)
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