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問題已解決
我公司是小規(guī)模的勞務(wù)公司，在外地經(jīng)營，發(fā)票是稅務(wù)局代開的，代開時(shí)稅款扣過了，請問怎么預(yù)繳稅款？
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你好 你們是項(xiàng)目在外地要預(yù)繳嗎 ？ 小規(guī)?，F(xiàn)在是有政策月不超過10萬是不需要預(yù)繳的。
2020 09/23 09:23
84785042 
2020 09/23 09:25
我們是項(xiàng)目結(jié)束后才開票的，超過10萬了，應(yīng)該要預(yù)繳吧，但是代開票時(shí)就扣過稅了，這個(gè)怎么辦
meizi老師 
2020 09/23 09:34
你好 超過了就要預(yù)繳的 。 你們開了外經(jīng)證的話 繳納了就做賬就行了。到時(shí)機(jī)構(gòu)申報(bào)的時(shí)候可以抵減的
84785042
2020 09/23 09:44
但是去代開票時(shí)，不是把稅就繳過了嗎，繳過稅了這個(gè)還怎么預(yù)繳啊，再繳就繳雙份了，還有小規(guī)模的預(yù)繳也是繳3個(gè)點(diǎn)吧，就是全額繳納的吧
meizi老師
2020 09/23 09:48
你好 我的意思就是 你看開票這個(gè)就算是預(yù)繳了 。 預(yù)繳了就不需要在繳納了。 是的
84785042
2020 09/23 09:51
你好，我公司是南京的，在南京稅務(wù)局代開票時(shí)就把稅繳過了，經(jīng)營地地徐州，是不是就不用在徐州預(yù)繳了，也不用辦外經(jīng)證了是吧，因?yàn)檗k了外經(jīng)證在外地沒繳稅沒法銷外經(jīng)證的，老師是這個(gè)意思嗎
meizi老師
2020 09/23 09:58
你好 你們外出經(jīng)營項(xiàng)目是先去辦理外經(jīng)證 。 然后在項(xiàng)目地預(yù)繳 。在回來機(jī)構(gòu)地報(bào)稅做抵減 。
84785042
2020 09/23 10:02
那如果先預(yù)繳過了，在南京稅務(wù)局代開票時(shí)不還得全額繳納嗎，這個(gè)申報(bào)時(shí)就不存在抵減了啊，這是繳重復(fù)了，因?yàn)槭谴_發(fā)票，所以不知道怎么辦，如果是自己開票就不存在這種問題了
meizi老師
2020 09/23 10:33
你好 :跨地區(qū)作業(yè),開具增值稅發(fā)票后應(yīng)該在項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)交增值稅.如果預(yù)交增值稅而未開增值稅發(fā)票,可以在以后開票后抵頂.預(yù)交增值稅后不一定馬上開具增值稅發(fā)票. 不會(huì)重復(fù)繳納的。
84785042
2020 09/23 10:38
現(xiàn)在是去稅務(wù)局先代開發(fā)票，還沒預(yù)繳，代開時(shí)把稅給繳過了，這個(gè)怎么再去預(yù)繳啊，再預(yù)繳就繳重復(fù)了，且都是全額繳的，也不能抵回來啊
meizi老師
2020 09/23 10:44
你好 已經(jīng)代開發(fā)票 繳納過了 就不用去預(yù)繳了哦 。 已經(jīng)繳納了就不繳納了 。
84785042
2020 09/23 10:46
不用去外地預(yù)繳了，那就不用辦外經(jīng)證了是吧
meizi老師
2020 09/23 10:52
你好 你們要開外經(jīng)證的 。這個(gè)是要開的。 只是你們到時(shí)看當(dāng)?shù)氐囊? 在項(xiàng)目地代開發(fā)票 就要繳納稅費(fèi)的 。 或者是提前預(yù)繳 代開發(fā)票的時(shí)候在抵減 。 看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求來就行了。 各地操作可能還是有差異。 以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn) 。
84785042
2020 09/23 10:55
要開外經(jīng)證不繳稅款，外經(jīng)證是銷不了的，代開發(fā)票是在注冊在代開的，經(jīng)營地不能代開，這個(gè)是問注冊地稅務(wù)還是經(jīng)營地稅務(wù)啊
meizi老師
2020 09/23 11:08
你好 辦理外經(jīng)證是問你們注冊地稅務(wù)局那邊 。
84785042
2020 09/23 11:11
謝謝老師！那問下要是辦外經(jīng)證了，是不是在經(jīng)營地稅務(wù)代開發(fā)票啊，這個(gè)是怎么代開的，要哪些手續(xù)？
meizi老師
2020 09/23 11:21
你好 是的 要去代開發(fā)票 就要預(yù)繳 ，先辦理外經(jīng)證 。到時(shí)看項(xiàng)目地的要求 。 到時(shí)預(yù)繳稅費(fèi) 機(jī)構(gòu)地申報(bào)抵減 。
84785042
2020 09/23 11:23
謝謝老師的耐心解答！
meizi老師
2020 09/23 11:29
沒事的 希望能幫到你
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