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問題已解決
你好老師，我們是**一家房地產(chǎn)公司，應(yīng)交的稅費(fèi)每月是交在**公司，對(duì)方讓我把交的稅費(fèi)計(jì)往來賬，那我們這邊交的稅費(fèi)就結(jié)轉(zhuǎn)不到利潤(rùn)里面了，增加不了費(fèi)用了
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同學(xué)你好
你先掛往來，后期給你打款的時(shí)候你先沖往來
2020 09/16 09:22
84784972 
2020 09/16 09:25
是我們給被**公司每月打稅款，那計(jì)入往來，我們這邊就沒有稅金及附加這個(gè)科目，也結(jié)轉(zhuǎn)不到本年利潤(rùn)里了
樸老師 
2020 09/16 09:28
你給人家開票的時(shí)候你交的稅才結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)是你的往來本來就不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2020 09/16 09:34
那老師我不知道，我這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
樸老師
2020 09/16 09:38
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
這是往來
收到錢的時(shí)候先借銀行
貸其他應(yīng)收
84784972
2020 09/16 09:40
這個(gè)錢我們交的是稅款，不可能給我們，是被**公司代我們交的
84784972
2020 09/16 09:41
是我們**在別人公司
樸老師
2020 09/16 09:50
他應(yīng)該是從工程款里扣的，不是你直接這樣給他打款，你這樣打款就是先掛往來，你是不是沒有做過**的業(yè)務(wù)呢？沒有的話哪里不懂你再問我
84784972
2020 09/16 09:53
我沒做過，我們就是這樣每月開完票應(yīng)交多少稅款，下月直接打在對(duì)方公司賬上，我不知道這個(gè)賬該怎么做
樸老師
2020 09/16 09:56
你就是掛往來，你們需要給被**方提供成本票，提供的成本票金額就是他扣除綜合稅費(fèi)和管理費(fèi)的金額，他給你打款的金額是你提供的發(fā)票金額加你墊付的稅款金額
84784972
2020 09/16 09:57
我們這邊賬是獨(dú)立的，稅是合并統(tǒng)一在被**公司報(bào)的，
樸老師
2020 09/16 10:05
是，我知道，我給你說的就是**方的業(yè)務(wù)處理
84784972
2020 09/16 10:07
我們這邊不是這樣的
樸老師
2020 09/16 10:18
所有**的都是這樣處理的，因?yàn)?*是違法的，如果按你說的那稅局一查一個(gè)準(zhǔn)
84784972
2020 09/16 10:20
正常分錄是不是這樣的，先計(jì)提再交
借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
樸老師
2020 09/16 10:29
對(duì)的，是先計(jì)提再繳納的
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