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問(wèn)題已解決
建筑公司內(nèi)賬，收到**老板進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（需退回），收到進(jìn)項(xiàng)如何做分錄，退進(jìn)項(xiàng)稅額又如何做分錄？
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你好，為什么以后要退還？全額計(jì)入其他應(yīng)付款就可以，
2020 09/14 14:33
84785018 
2020 09/14 14:35
建筑公司已收**個(gè)人9%增值稅，需對(duì)方提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我公司抵扣完后進(jìn)項(xiàng)金額會(huì)退回**個(gè)人。
84785018
2020 09/14 14:37
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：其他應(yīng)付款？ 退進(jìn)項(xiàng)稅金時(shí)借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款？
耿老師 
2020 09/14 14:39
你好，你退的是發(fā)票全額的稅金還是差額的。你們有稅金收入嗎？**一般不是收管理費(fèi)嗎？
84785018
2020 09/14 14:49
就是工程款還沒(méi)到發(fā)票已開(kāi)預(yù)收9%稅金，后面進(jìn)項(xiàng)材料票進(jìn)來(lái)材料進(jìn)項(xiàng)稅額要退
耿老師
2020 09/14 14:51
你好，這一塊兒的話記錄其他應(yīng)付款。
84785018
2020 09/14 14:52
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：其他應(yīng)付款？ 退進(jìn)項(xiàng)稅金時(shí)借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款？
耿老師
2020 09/14 14:53
你好，你不是開(kāi)發(fā)票后預(yù)收的對(duì)方稅金嗎？應(yīng)該是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
84785018
2020 09/14 14:54
預(yù)收的稅金我做收入了
耿老師
2020 09/14 14:55
你好，你收到錢(qián)了嗎？收到錢(qián)的話，你不增加貨幣資金，你怎么平賬
84785018
2020 09/14 14:57
工程款到了直接扣9%增值稅
耿老師
2020 09/14 14:57
你好，那就是說(shuō)你開(kāi)的發(fā)票并沒(méi)有預(yù)收**方的稅金呀。那不用做賬務(wù)處理的。
84785018
2020 09/14 15:00
比如這次**方給的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，我們抵扣后進(jìn)項(xiàng)稅額要退回給他，不用做賬嗎？
耿老師
2020 09/14 15:18
你好，先確定一下這個(gè)稅金你開(kāi)發(fā)票時(shí)候并沒(méi)有實(shí)際收到**方現(xiàn)金吧
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