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您好，本地產(chǎn)生的餐費和住宿是不是按照費用報銷，不能按照差旅費報銷
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你好，是的哦嗯嗯額
2020 09/11 20:32
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請問一下老師，我們員工報銷餐費，因為沒有發(fā)票，他找了其他餐費發(fā)票報銷，報銷300元，發(fā)票是366元，這樣可以嗎
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老師，崗位出差補貼是出差才有，不出差沒有，主要含行李寄存、惡劣天氣辦差等一系列不含住宿，餐費和交通補助費，這個可以作為差旅費報銷么？
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老師，費用報銷單里有手寫的白條，是不是不能在稅前扣除。要調(diào)增
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