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裝修公司，甲方幫我們公司支付材料費，或者人工費，結(jié)算的時候從工程款里扣，發(fā)生時怎么做會計分錄
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您好
借：應(yīng)付賬款-材料商
貸：應(yīng)收賬款-甲方
2020 09/10 10:17
84784981 
2020 09/10 10:23
我們是裝修公司，從A公司接了個工程，我們公司的人工費由A公司幫我們代付，等裝修完工后，A公司給我們結(jié)算賬款的時候，把給支付工人的錢，從我們賬款里扣，相當(dāng)于工人工資還是我們發(fā)的呀
bamboo老師 
2020 09/10 10:23
那您把借方替換為應(yīng)付職工薪酬科目啊 然后做一筆計提工資的分錄
84784981
2020 09/10 10:25
那發(fā)生的時候，是不是應(yīng)該直接登記我們公司的工程施工——人工成本呢？貸方能不能記應(yīng)付賬款——甲方
84784981
2020 09/10 10:26
這個是內(nèi)賬
bamboo老師
2020 09/10 10:26
工資應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目計提走賬
甲方應(yīng)該是您單位收取款項 不是支付啊 怎么可以用應(yīng)付賬款科目？
84784981
2020 09/10 10:28
但是支付的是由他們幫我代付的，相當(dāng)于這筆款我們是要還給甲方的嘛，后期她回款的時候，再沖減，行嗎
bamboo老師
2020 09/10 10:30
那一個單位也不要用兩個科目核算啊
84784981
2020 09/10 10:31
那這個貸方用什么科目呢
bamboo老師
2020 09/10 10:31
貸方用應(yīng)收賬款科目就好了啊
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