問(wèn)題已解決

老師 稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元全額抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/08 16:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2020 09/08 16:57
84784979
2020 09/08 16:58
交費(fèi)時(shí) ： 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金(或銀行存款) 抵稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額) 貸：管理費(fèi)用
bamboo老師
2020 09/08 16:59
抵稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額) 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用 借方紅字
84784979
2020 09/08 17:08
這個(gè)步驟我知道，可是這樣記出來(lái)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）這個(gè)科目借方不是有余額280了，怎么辦
bamboo老師
2020 09/08 17:08
年末的時(shí)候跟進(jìn)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額一起結(jié)平啊
84784979
2020 09/08 17:21
意思是（減免稅款）科目和進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅款科目一樣，年末一起清零是吧！
bamboo老師
2020 09/08 17:23
是的 （減免稅款）科目和進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅款科目一樣，年末一起清零
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