問題已解決

有關(guān)其他應(yīng)付款社保 ，科目余額表中，余額在貸方 。怎么平掉他。（剛接的公司只留了個(gè)科目余額表 ）社保已交。工資已發(fā)。請(qǐng)資深老師回復(fù)。

84785046| 提問時(shí)間：2020 09/04 10:42
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，其他應(yīng)付款——社保這個(gè)科目的余額，說明您多扣了職工個(gè)人承擔(dān)部分的社保，但是交給稅務(wù)局的交的少，您需要平的話，金額不大 您可以用現(xiàn)金做平，借：其他應(yīng)收款——社保貸：庫存現(xiàn)金，這樣表明多扣的現(xiàn)在退給員工了。 也或者可以以后發(fā)工資的時(shí)候，本來應(yīng)該扣個(gè)人200，您具體算一下差額，減去差額以后再實(shí)際從工資中扣。
2020 09/04 10:46
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