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老師 應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)數(shù) 賬上怎么處理呢?讓人家給開發(fā)票是不可能的
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你好，是購進付款了，但是沒有取得發(fā)票，導(dǎo)致的應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)數(shù)嗎？
如果是，賬務(wù)處理是
借；原材料等科目
貸；應(yīng)付賬款
2020 08/29 14:58
84784979 
2020 08/29 15:01
可是庫存不就對不上了 付款了，但是沒有后續(xù)
鄒老師 
2020 08/29 15:03
你好，是購進付款了，但是沒有取得發(fā)票，導(dǎo)致的應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)數(shù)嗎？
如果是，賬務(wù)處理是
借；原材料等科目
貸；應(yīng)付賬款
你是從哪個角度認(rèn)為庫存會對不上呢？
84784979
2020 08/29 15:09
借 原材料，貸應(yīng)付款 不就是原材料多了嗎？可實際上并沒有材料等的入庫
鄒老師
2020 08/29 15:10
你好，應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)數(shù)，說明是預(yù)付了，是預(yù)付的款項對方不會退回，對于你單位來說是壞賬的意思嗎？
84784979
2020 08/29 15:15
實際情況是收到一筆本公司預(yù)付的退款，30000 那我現(xiàn)在需要沖掉預(yù)付款30000
鄒老師
2020 08/29 15:18
你好，收到一筆本公司預(yù)付的退款，這樣不會導(dǎo)致應(yīng)付賬款有余額負(fù)數(shù)啊
預(yù)付的時候
借；應(yīng)付賬款
貸；銀行存款
收到一筆本公司預(yù)付的退款的時候
借；銀行存款
貸；應(yīng)付賬款
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