問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，母公司設(shè)立工會(huì)組織，子公司沒(méi)有單獨(dú)設(shè)立工會(huì)，通過(guò)母公司統(tǒng)一向稅局申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，母公司申報(bào)后向子公司收回申報(bào)的公司部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)和收取由工資計(jì)提的個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)后，連同母公司計(jì)提的個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)一并轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶，那么母公司申報(bào)后，應(yīng)收回代繳子公司公司部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)收子公司個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)的分錄如何做

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/26 19:33
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 借 其他應(yīng)收款 子公司 貸 銀行存款 你這直接在交納時(shí)用其他應(yīng)收款處理就可以了的。
2020 08/26 21:07
84784972
2020 08/27 11:35
那么員工部份用怎么出分錄
陳詩(shī)晗老師
2020 08/27 12:06
這個(gè)母公司在墊付的時(shí)候，按全部金額計(jì)入其他應(yīng)收款呀，這個(gè)員工部分只是說(shuō)在這個(gè)子公司這邊處理的時(shí)候單獨(dú)處理。 借，應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款，員工 貸，其他應(yīng)付款，母公司
84784972
2020 08/27 12:11
但是子公司會(huì)把公司部分和員工部分一起轉(zhuǎn)來(lái)母公司，然后母公司統(tǒng)一轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶
陳詩(shī)晗老師
2020 08/27 12:15
子公司轉(zhuǎn)時(shí) 借，其他應(yīng)付款，母公司 貸，銀行存款 母公司 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)收款～子公司
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