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問題已解決
老師 下午好！ 如 上月應(yīng)付工資，這月發(fā)，借:應(yīng)付薪資，貸:銀行存款。為什么應(yīng)付還變多了？沒有沖減 變零。
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你上個(gè)月怎么做的，這個(gè)月怎么做的
2020 08/26 14:47
84784974 
2020 08/26 14:48
我在做一月份的報(bào)表，去年不是我做了，前會(huì)計(jì)留了一年去年年底的財(cái)報(bào)。沒有了
吳少琴老師 
2020 08/26 14:50
分錄是怎么做的，進(jìn)去看一下
84784974
2020 08/26 14:51
初始余額嗎？
84784974
2020 08/26 14:52
去年是外賬公司做的，現(xiàn)在是公司內(nèi)部做了，所以是重新建賬了
吳少琴老師
2020 08/26 15:00
原來的是計(jì)提的還是直接發(fā)的
84784974
2020 08/26 15:02
計(jì)提然后下月發(fā)
吳少琴老師
2020 08/26 15:02
你原來應(yīng)付工資是貸方余額嗎，是的話這個(gè)月發(fā)的就是平的
84784974
2020 08/26 15:07
是的，是貸方余額，但是錄完就是沒有平
吳少琴老師
2020 08/26 15:12
截圖看一下明細(xì)賬怎么回事
84784974
2020 08/26 15:27
我剛有同事幫看了一下，好了
吳少琴老師
2020 08/26 15:30
好的，滿意請(qǐng)打五星好評(píng)
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