問(wèn)題已解決

有一張專(zhuān)票本月已經(jīng)認(rèn)證抵扣，請(qǐng)問(wèn)下月要充紅，分錄怎么做

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/26 09:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，紅沖時(shí)先填寫(xiě)紅字信息表，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，您做原來(lái)的分?jǐn)?shù)不變，金額用負(fù)數(shù)就可以
2020 08/26 09:29
84785002
2020 08/26 09:31
那我的理解就是原分錄的負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你指的實(shí)在報(bào)增值稅的時(shí)候填列的是吧
玲老師
2020 08/26 09:35
你好，是的，您的理解正確，然后再附表二填寫(xiě)紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
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