問題已解決

你好，我想問下工會(huì)經(jīng)費(fèi)長期掛在其他應(yīng)付款，余額為負(fù)數(shù)。是為什么？怎么解決？

84784985| 提問時(shí)間：2020 08/19 10:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們掛這個(gè)科目是為什么 。 是計(jì)提了 沒有支付給稅務(wù)局那邊嗎 還是說有減免 你們沒有做減免分錄的處理
2020 08/19 10:11
84784985
2020 08/19 10:14
上面是寫收本單位本季度40%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。從12年到現(xiàn)在了。我也不清楚。您知道什么情況嗎？
meizi老師
2020 08/19 10:17
你好 收本季度40% 那就是計(jì)提的 那你們應(yīng)該要支付出去的。 你們沒有支付的話 就會(huì)一直掛賬德 你先去看看 這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)到底繳納了沒有 。正常你單位核定了就會(huì)繳納的 不會(huì)一直掛賬的
84784985
2020 08/19 10:20
好多。我剛剛看錯(cuò)了。是收國庫轉(zhuǎn)來的的40%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。這個(gè)也是集體嗎？那就是掛著還沒支付？事業(yè)單位。
meizi老師
2020 08/19 10:21
你好 如果你掛的是其他應(yīng)付款貸方 就是還沒有支付出去的款
84784985
2020 08/19 10:23
好的。謝謝。那應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸方負(fù)數(shù)，也是掛賬著。也是沒支付是嗎？
meizi老師
2020 08/19 10:25
你好 個(gè)人所得稅貸方的話 貸方是需要交納的。 如果是負(fù)數(shù)的話 應(yīng)該是繳納了 你貸方?jīng)]有計(jì)提導(dǎo)致的 你去看看
84784985
2020 08/19 10:27
錯(cuò)了。是貸方余額為負(fù)數(shù)。那也是這種情況？
meizi老師
2020 08/19 10:30
你好 貸方負(fù)數(shù)了 說明就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方。 說明你們繳納了 但是你們貸方?jīng)]有計(jì)提導(dǎo)致的
84784985
2020 08/19 10:34
那要調(diào)整嗎？分錄是什么??？
meizi老師
2020 08/19 10:36
你好 你要去看這個(gè)是什么個(gè)稅 。 是工資薪金個(gè)稅 應(yīng)該是在發(fā)放工資要扣個(gè)稅的。 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 扣除了 這樣就平了
84784985
2020 08/19 10:42
好的。謝謝?。?/div>
meizi老師
2020 08/19 10:43
沒事的 希望能幫到你
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