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問(wèn)題已解決
老師你幫忙看看這筆分錄，圖二是收到的發(fā)票，圖一是做的分錄，我就看不懂了這分錄這樣做的意思了
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第一行和第三行，應(yīng)該是對(duì)之前的暫估應(yīng)付款做了一正一負(fù)的調(diào)整。第二和四應(yīng)該是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)沒有算進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)出來(lái)了，當(dāng)時(shí)直接做成本里了，現(xiàn)在從成本里把進(jìn)項(xiàng)稅拔離。
2020 08/18 10:31
84784983 
2020 08/18 10:39
前面就有付了一筆款的分錄了，沒有其他分錄了
森林老師 
2020 08/18 10:39
當(dāng)時(shí)的分錄發(fā)上來(lái)看一下。
84784983
2020 08/18 10:41
就這筆分錄
森林老師
2020 08/18 10:43
這是同一天的日期就不可能暫估的，這兩個(gè)應(yīng)該不是一回事，金額也不一樣。
84784983
2020 08/18 10:49
沒有其他憑證了，日期不是同一天，只是做賬的日期是都月末的最后一天，沒看到前面做的暫估的分錄了
森林老師
2020 08/18 10:50
暫估不是這樣的做，你這個(gè)是付款的憑證，不是國(guó)暫估。
84784983
2020 08/18 10:55
就沒有看到前面的暫估
森林老師
2020 08/18 10:56
那就不明白，為什么會(huì)有前面的分錄了，關(guān)鍵又是成本又是稅費(fèi)的。我覺得你前面應(yīng)該有分錄，再找找
84784983
2020 08/18 10:57
好，這是代理記賬公司做的賬，哎
森林老師
2020 08/18 10:57
我說(shuō)呢，要不你怎么能找不到。重新理一下吧。
84784983
2020 08/18 10:58
要怎么理呢，現(xiàn)在又是跨年了
森林老師
2020 08/18 11:00
同學(xué)，能理解，沒有辦法。
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