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問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在行政單位的零余額賬套的交社保和工資憑證怎么做呀
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一、交社保的分錄是：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸：零余額存款賬戶
二、付工資憑證的分錄是：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：零余額存款賬戶
2020 08/17 20:59
84785022 
2020 08/17 21:05
現(xiàn)在，我們財(cái)政平臺(tái)上一張要寫(xiě)兩個(gè)分錄，一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，一個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)
江老師 
2020 08/17 21:07
這個(gè)是需要寫(xiě)雙分錄。
我寫(xiě)的是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄
84785022
2020 08/17 21:08
那預(yù)算的怎么寫(xiě)
江老師
2020 08/17 21:13
一、交社保的分錄是：
借：其他支出——社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸：資金結(jié)存
二、發(fā)放工資的的預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄是：
借：其他支出——工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸：資金結(jié)存
84785022
2020 08/17 21:24
老師，就是發(fā)工資那個(gè)分錄我看見(jiàn)以前會(huì)計(jì)是計(jì)提和發(fā)放寫(xiě)在一起，這樣可以嗎
84785022
2020 08/17 21:24
老師，就是發(fā)工資那個(gè)分錄我看見(jiàn)以前會(huì)計(jì)是計(jì)提和發(fā)放寫(xiě)在一起，這樣可以嗎
江老師
2020 08/18 06:43
這樣也是可以的，就是一起寫(xiě)的分錄，但這些分錄是兩個(gè)分錄合在一起做的憑證，就是說(shuō)兩筆分錄合并做的分錄，一筆是計(jì)提分錄，一筆是發(fā)放分錄。
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