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問(wèn)題已解決
我們是一家小規(guī)模納稅人超市，今年5月開(kāi)了一家分店，但是要求分店獨(dú)立核算，總店獨(dú)立核算，現(xiàn)在我們分店進(jìn)行裝修，5－6月購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)陸續(xù)付了30－40萬(wàn)，裝修發(fā)了50－60萬(wàn)，具體一定多少錢(qián)我沒(méi)有數(shù)，只能根據(jù)每次付多少錢(qián)才知道，現(xiàn)在肯定錢(qián)還沒(méi)付完，那我固定資產(chǎn)和裝修怎么進(jìn)行攤銷(xiāo)，我又沒(méi)有總額
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您好。等著店面裝修完了，把固定資產(chǎn)的金額和裝修的金額分清楚，然后分別計(jì)算。盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)肯定是實(shí)物，然后剩余的金額您可以分?jǐn)偟窖b修里。
2020 08/14 09:37
84784992 
2020 08/14 09:39
裝修現(xiàn)在已經(jīng)全搞好了，營(yíng)業(yè)了，比如現(xiàn)在賬里面付了裝修款40萬(wàn)，購(gòu)固定資產(chǎn)50萬(wàn)，具體總錢(qián)多少不清楚，可以過(guò)個(gè)幾個(gè)月或者半年又都別人裝修款貨固定資產(chǎn)錢(qián)
84784992
2020 08/14 09:41
意思就是，我依現(xiàn)在賬里付的款看，裝修是40萬(wàn)，固定50萬(wàn)，其實(shí)可以裝修是100萬(wàn)，但是我事先不知道，老板也是沒(méi)有個(gè)具體清楚總額，就和別人磨，最終的付了多少就是多少，
周瓊老師 
2020 08/14 09:53
您好。固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。安數(shù)量和金額入賬，裝修可以合同來(lái)估計(jì)入賬。因?yàn)楝F(xiàn)在你已經(jīng)裝修完了，借裝修款，貸應(yīng)付賬款。這樣裝修全額就有了。如果之后付款金額超過(guò)合同的再補(bǔ)裝修費(fèi)分錄就可以。
84784992
2020 08/14 10:15
沒(méi)有任何合同
周瓊老師
2020 08/14 14:25
您好。那您就先按照現(xiàn)有的數(shù)據(jù)記賬后續(xù)支出了再補(bǔ)賬就可以了。
84784992
2020 08/14 14:36
怎么做呢老師，我先根據(jù)沒(méi)一筆付款的做了，借固定資產(chǎn)貸銀行或者借長(zhǎng)期待攤－裝修費(fèi)貸銀行
周瓊老師
2020 08/14 16:13
您好，對(duì)的。是這樣。然后固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，裝修費(fèi)用攤銷(xiāo)就好了。
84784992
2020 08/14 16:20
根據(jù)我付的錢(qián)做計(jì)提和攤銷(xiāo)，現(xiàn)在我做了5月和6月份的賬，我根據(jù)里面付的錢(qián)攤銷(xiāo)了，那可能7月或8月又付人家錢(qián)，我不知道裝修一共發(fā)了多少錢(qián)，和購(gòu)固資，
周瓊老師
2020 08/14 16:27
您好，您要不然就問(wèn)問(wèn)你們領(lǐng)導(dǎo)，裝修大約會(huì)多少費(fèi)用，估計(jì)一個(gè)數(shù)字。
84784992
2020 08/14 16:32
好，如果我向他們問(wèn)了一個(gè)預(yù)估的數(shù)，比如裝修100萬(wàn)，分3年攤銷(xiāo)那我就先做一次借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款++，然后在根據(jù)付款的單做，借應(yīng)付賬款，貸銀行，在做借銷(xiāo)售費(fèi)用－裝修款100/3/12=2.7萬(wàn)，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2.7萬(wàn)，同理固資也是一樣，這樣做分錄對(duì)嗎
周瓊老師
2020 08/14 16:36
您好，是的，可以這樣。
84784992
2020 08/14 16:36
謝謝老師辛苦了
周瓊老師
2020 08/14 16:38
您好，不用客氣。應(yīng)該的
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