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問題已解決
老師你好，19年有一筆錯(cuò)賬，在同一張憑證里，一個(gè)數(shù)是多計(jì)了400元，另一個(gè)數(shù)是少計(jì)了255元，現(xiàn)在要怎么調(diào)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，你將這個(gè)差額145
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
2020 08/13 14:42
84784947 
2020 08/13 14:46
分開做分錄要怎么寫呢？
何江何老師 
2020 08/13 14:53
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
84784947
2020 08/13 14:55
需要調(diào)整報(bào)表嗎？
何江何老師
2020 08/13 15:04
你好同學(xué)，需要調(diào)整今年的報(bào)表的年初數(shù)，稅務(wù)的不用
84784947
2020 08/13 15:09
老師你好，可以說一下要調(diào)哪個(gè)報(bào)表，怎么調(diào)嗎？剛接觸這方面的問題不是很懂，謝謝！
何江何老師
2020 08/13 15:12
你好同學(xué)
你這個(gè)涉及到的損益類與銀行存款
你調(diào)的是資產(chǎn)負(fù)債表上銀行存款 與未分配利潤的年初數(shù)
利潤表上**費(fèi)用的上年數(shù)
84784947
2020 08/13 15:23
是每月結(jié)賬后從系統(tǒng)導(dǎo)出報(bào)表，然后手動(dòng)更改嗎？
何江何老師
2020 08/13 15:28
你好同學(xué)是的可以手動(dòng)更改的
84784947
2020 08/13 15:31
稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候也是根據(jù)更改過后的數(shù)據(jù)申報(bào)的嗎？
何江何老師
2020 08/13 15:35
你好同學(xué)，是的同學(xué)，以后的用改過的數(shù)據(jù)，以前的不用改
84784947
2020 08/13 15:43
好的，謝謝老師！
何江何老師
2020 08/13 15:50
不客氣滿意請(qǐng)五星好評(píng)
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