問題已解決

公司做了一個拆除工程,拆除完畢后甲方開了廢料發(fā)票100W銷售給我司沖抵了勞務(wù)費用100W后,我們付了100W的廢料款,(私底又把100W還給我們了)這該如何做帳? 1:借:應(yīng)收帳款100W貸:主營業(yè)務(wù)收入100W 借 原材料100W 貸:應(yīng)付帳款100W 2:借:應(yīng)付帳款100W 貸: 銀行存款100W 我的應(yīng)收帳款沒地方?jīng)_(實際上錢已到我們私帳上)

84785013| 提問時間:2020 08/12 10:44
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,老師正在解答,請耐心等候
2020 08/12 10:59
84785013
2020 08/12 11:05
之前這個問題小林老師一直在回復(fù)我,但我的應(yīng)收帳款,還是沒辦法解決。。。老師幫我再想想辦法看
趙海龍老師
2020 08/12 11:06
不好意思,已經(jīng)接手,你要不再發(fā)一個題目聯(lián)系一下林老師,她對前面的也有思路,中途解答前面的還要重新了解
84785013
2020 08/12 11:08
不知道怎么發(fā)給他。原來那個發(fā)不了,不過問題也是一樣的。。就是上面這個應(yīng)收帳款,沒法解決,,得一直掛帳。。。。
84785013
2020 08/12 11:10
小林老師的意思,要么是對帳往來,但我的錢付出去了,就對沖不了,那么我付出去錢對沖主營業(yè)務(wù)收入可行?
84785013
2020 08/12 11:12
也就是先對沖借應(yīng)付帳款100W 貸應(yīng)收帳款:100W 當(dāng)我把款付給對方時:借:銀行存款-100W 貨:主營業(yè)務(wù)收入-100W
84785013
2020 08/12 11:15
這樣我銷項稅也不用交了,
趙海龍老師
2020 08/12 11:26
私底下把錢給你只是為了平帳過一下銀行流水 現(xiàn)在你在支付給對方
描述你的問題,直接向老師提問
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