問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師通行費(fèi)電子普通發(fā)票在附表二里如何填列

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/11 17:27
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，和專票認(rèn)證合計(jì)金額一起填報(bào)本期認(rèn)證抵扣金額就好
2020 08/11 17:29
84785039
2020 08/12 09:51
?這個(gè)填了對(duì)嗎？
徐阿富老師
2020 08/12 09:55
你好，你看下16131.95這個(gè)稅額，是認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是已經(jīng)把通行費(fèi)的稅額加上去了，，看我這句話：和專票認(rèn)證合計(jì)金額一起填報(bào)本期認(rèn)證抵扣金額就好。這說(shuō)明這里的16131.95已經(jīng)包含了通行費(fèi)電子普通發(fā)票，所以，下面的其他這里不用再填了，否則是重復(fù)了
84785039
2020 08/12 10:45
我是填了其他扣稅明細(xì)表以后自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的，不是我填的 16131.95不包含通行費(fèi)電子普通發(fā)票
徐阿富老師
2020 08/12 10:49
你好，如果沒(méi)有包括，那么填其他這里就對(duì)的，
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