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問題已解決
請問旅游業(yè)加計扣除是10%嗎？填了表四，還要填表二，怎么填表二
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你好，同學(xué)。你如果享受加計扣除，就表示 你沒有選擇差額計稅，才可抵扣進(jìn)項，那你附表三是不填寫的喲
2020 08/09 19:26
84784948 
2020 08/09 19:46
不填表三。表二聽說要填寫
陳詩晗老師 
2020 08/09 19:48
表二是不要填寫的，附表四，主表填寫就是了
84784948
2020 08/09 19:48
還有要填加計扣除聲明，那個金額要怎么填
陳詩晗老師
2020 08/09 19:48
這里按你當(dāng)期實際發(fā)生的銷售額填寫，就是之前申報的銷售額
84784948
2020 08/09 19:54
老師，本月銷售19萬，合計27萬，是不是這樣
84784948
2020 08/09 19:58
知道了，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 08/09 20:21
好的， 問題解決了就行。
84784948
2020 08/09 20:23
老師，請問加計扣除計提的稅額，本期實際遞減額怎么填
陳詩晗老師
2020 08/09 20:40
你這附表四填寫，主表正常是會自動 生成加計扣除的金額的，你看一下是否生成了，如果沒有，你手動填寫在加計扣除欄
84784948
2020 08/09 20:57
不能自動生成
陳詩晗老師
2020 08/09 21:06
你填寫附表四后，應(yīng)該直接反應(yīng)在本期應(yīng)補退里面的，你看 一下呢
陳詩晗老師
2020 08/09 21:07
增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
84784948
2020 08/10 11:07
請問老師、加計扣除金額怎么做分錄
陳詩晗老師
2020 08/10 11:53
借，應(yīng)交稅費～增值稅～加計扣除
貸，其他收益
84784948
2020 08/10 12:37
謝謝老師
陳詩晗老師
2020 08/10 12:55
不客氣，祝你工作愉快
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