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實(shí)務(wù)
問題已解決
2年前有一筆分錄借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)收款錯誤，可以跨年度紅沖嗎，要怎么做
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你這個金額有多大
2020 08/06 10:13
84785041 
2020 08/06 10:16
1萬多塊，然后這筆錢已經(jīng)付款，不應(yīng)該貸其他應(yīng)收款的
辜老師 
2020 08/06 10:19
那你只是其他應(yīng)收款錯了，正確你要貸什么科目
84785041
2020 08/06 10:27
所以可以紅沖嗎，這筆錢是這樣的，客戶給我公司提供了服務(wù)，這筆錢是由員工代墊的，客戶應(yīng)經(jīng)開了發(fā)票，但是公司還沒轉(zhuǎn)賬給員工
辜老師
2020 08/06 10:44
那你這個賬務(wù)處理沒錯啊
84785041
2020 08/06 10:47
問題是其他應(yīng)收款的二級科目以前寫的是客戶的，不是員工的
辜老師
2020 08/06 10:57
那你直接調(diào)整，借，其他應(yīng)收款～客戶，貸，其他應(yīng)收款～員工
84785041
2020 08/06 11:03
就不用了紅沖了對嗎
辜老師
2020 08/06 12:02
是的，不用進(jìn)行紅沖的
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