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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我這個(gè)做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月銷項(xiàng)規(guī)格開錯(cuò)了，但是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票了，也交了稅款了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理，
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專用發(fā)票跨月沖紅步驟：
1.發(fā)票沒認(rèn)證。
銷方申請(qǐng)， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況，一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認(rèn)證。
購(gòu)方申請(qǐng)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020 08/05 09:43
84785032 
2020 08/05 09:45
那購(gòu)買方的賬怎么做，因?yàn)樗麄円呀?jīng)認(rèn)證并且繳納稅款了
軼塵老師 
2020 08/05 09:47
紅字沖減入賬憑證 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785032
2020 08/05 09:49
分錄怎么寫，沒操作過
軼塵老師
2020 08/05 10:05
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785032
2020 08/05 10:16
為什么借成本費(fèi)用啊，不是借：庫存商品（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字）貸：預(yù)付賬款（紅字） 然后在借:應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅
軼塵老師
2020 08/05 10:20
成本費(fèi)用就包括庫存商品
84785032
2020 08/05 10:24
庫存商品不是資產(chǎn)類嗎，成本費(fèi)用不是損益類嗎
軼塵老師
2020 08/05 10:28
這個(gè)成本指的是資產(chǎn)成本
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