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問(wèn)題已解決
稅控盤(pán)年費(fèi)280元，一般納稅人怎么賬務(wù)處理（當(dāng)月認(rèn)證抵扣），借:應(yīng)交稅費(fèi)﹌應(yīng)交增值稅﹌減免稅款 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)﹌未交增值稅核算簡(jiǎn)單呢
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你好 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)，
借：管理費(fèi)用200 貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用 280
貸：銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280
借：管理費(fèi)用 -280
2020 08/05 09:26
84785008 
2020 08/05 09:30
一般納稅人可以直接用未交增值的借方嗎
84785008
2020 08/05 09:32
當(dāng)月抵減稅款，是不是當(dāng)月要申報(bào)，在增值稅表四填列
meizi老師 
2020 08/05 09:33
你好 看我上面 。 要先走 減免稅款這個(gè)明細(xì)的 是的
84785008
2020 08/05 09:34
當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，可否申報(bào)抵減留底呢
meizi老師
2020 08/05 09:36
你好 可以的 到時(shí)你可以申請(qǐng)留抵即可
84785008
2020 08/05 09:38
當(dāng)月直接申報(bào)留底可以嗎？
meizi老師
2020 08/05 09:41
你好 可以的 到時(shí)你申報(bào) 填寫(xiě) 留抵 以后月份 會(huì)在上期留抵金額里面去抵減的
84785008
2020 08/05 09:43
我拍的圖片，這樣做賬是對(duì)的嗎，我記入工程施工的
meizi老師
2020 08/05 09:47
你好 沒(méi)有看到你的截圖 你是不是沒(méi)有發(fā)
84785008
2020 08/05 10:15
這樣做對(duì)嗎
meizi老師
2020 08/05 10:17
你好 這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用去的 。不應(yīng)該計(jì)入工程施工哦 其他是對(duì)的
84785008
2020 08/05 10:41
我建筑施工的，沒(méi)用管理費(fèi)用這個(gè)科目
meizi老師
2020 08/05 10:43
你好 沒(méi)有的話 你就計(jì)入這個(gè)科目去核算 就這樣做
84785008
2020 08/05 11:14
我當(dāng)月需要申報(bào)抵扣，在增值稅表四填列對(duì)嗎？
meizi老師
2020 08/05 11:18
你好 嗯是的 你是一般納稅人嘛
84785008
2020 08/05 14:14
這個(gè)月不需要交增值稅，應(yīng)該不用做抵減稅款分錄吧？如果當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅才需要做抵減分錄吧
meizi老師
2020 08/05 14:18
你好 是的 。 等著你抵減后在做
84785008
2020 08/05 14:41
我現(xiàn)在沒(méi)有稅款需要交不需要做抵減的分錄吧。等下個(gè)月需要抵減在做分錄
meizi老師
2020 08/05 14:44
你好 是的 暫時(shí)不做抵減分錄。 什么時(shí)候抵減 什么時(shí)候做抵減分錄
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