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老師 增值稅抵扣和異地預(yù)繳后的應(yīng)交稅額 為負數(shù) 意思是多交了 有風(fēng)險嗎 下個月這個多交的 還能抵稅額嗎
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您好
還可以留待下期繼續(xù)抵扣
2020 08/04 16:51
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異地預(yù)繳增值稅可以抵扣嗎？實際要交的稅金是銷項稅額-進項稅額，還是銷項稅額-進項稅額-預(yù)繳稅額呢？
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當(dāng)有一張海關(guān)進口增值稅的票，票值很大，大約61000元，然后4月份做了認證后，我們抵扣了3100元，這樣我們還有57900元的稅額，這個稅額就叫留抵稅額嗎？而且由于進口增值稅的票進項太大，我們認證之后可以無期限抵扣嗎，而且我們估計要抵扣好幾個月，那么分錄要怎么寫才正確。
當(dāng)進項＞銷項
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）3100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）57900
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費）61000
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 57900
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費）57900
那么我們這個57900可以用于下個月抵扣，就是算留抵稅額嗎？
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異地預(yù)繳增值稅金額很大，但是目前留抵稅額又很多，預(yù)繳的增值稅可以退稅嗎
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老師，這個政策是什么意思？留抵稅退回是指匯算清繳退回多交稅額還是留抵未抵扣的稅額退回
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老師，如果公司在異地預(yù)繳了兩個點的增值稅，后期進項稅額多的話，申報的時候預(yù)繳的稅額可以退或者留抵嗎
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