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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)怎么做分錄呢？
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你好，是開(kāi)具發(fā)票一方的分錄，還是購(gòu)買一方的分錄？
2020 08/04 15:59
84785046 
2020 08/04 16:00
我們是購(gòu)買方
84785046
2020 08/04 16:00
已經(jīng)代繳個(gè)稅和增值稅的
鄒老師 
2020 08/04 16:04
你好，借；工程施工，貸；銀行存款等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
84785046
2020 08/04 16:05
要用工程施工嗎？
84785046
2020 08/04 16:06
這個(gè)是我們請(qǐng)個(gè)人開(kāi)鉤機(jī)然后他們到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我們?nèi)胭~的。他們是出人工和機(jī)械，我們是機(jī)械租賃公司
鄒老師
2020 08/04 16:11
你好，是的，需要通過(guò)工程施工科目核算的
84785046
2020 08/04 16:12
那工程施工后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2020 08/04 16:13
你好，取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785046
2020 08/04 16:13
我們付給工人的錢哦
84785046
2020 08/04 16:14
老師，您能寫(xiě)一下分錄嘛
鄒老師
2020 08/04 16:14
你好，取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（我們付給工人的錢哦，是針對(duì)這個(gè)有什么疑問(wèn)嗎？）
84785046
2020 08/04 16:15
就是說(shuō)我們的項(xiàng)目收到錢了才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2020 08/04 16:16
你好，是的，取得了收入才做工程施工成本 的結(jié)轉(zhuǎn)，這樣才可以做到成本與收入匹配的
84785046
2020 08/04 16:17
但是如果說(shuō)這個(gè)是我們走賬出來(lái)的呢？為了走賬才叫朋友代開(kāi)這種發(fā)票的，該怎么做賬
鄒老師
2020 08/04 16:18
你好，你所指的走賬是什么意思呢？
84785046
2020 08/04 16:18
把錢轉(zhuǎn)出來(lái)用
鄒老師
2020 08/04 16:19
你好，你的意思是沒(méi)有真實(shí)的業(yè)務(wù)，是**你單位 的意思？
84785046
2020 08/04 16:20
沒(méi)有**，只是想拿公戶的錢出來(lái)
鄒老師
2020 08/04 16:21
你好，想拿公戶的錢出來(lái)，就做相關(guān)取現(xiàn)的分錄
不影響之前確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄啊
84785046
2020 08/04 16:23
取現(xiàn)不用有業(yè)務(wù)的嗎？而且還是大筆，不止這個(gè)數(shù)，
84785046
2020 08/04 16:23
想拿出來(lái)用在自己家中的呢
鄒老師
2020 08/04 16:27
你好，想拿出來(lái)用在自己家中的，不可以隨意把單位資金取出來(lái)給到個(gè)人使用的
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