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問題已解決
上個月的做了一筆福利費，專票認(rèn)證了，并且已經(jīng)抵稅了，想問老師福利費是不是不能抵稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，福利費的進(jìn)項稅額是不可以抵扣的
2020 08/04 14:28
84785036 
2020 08/04 14:31
那我上個月已抵稅了，納稅申報的時候抵了稅款，請問我要怎么處理比較好？我這筆實際上是年會的禮品。
鄒老師 
2020 08/04 14:31
你好，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理申報
84785036
2020 08/04 14:42
進(jìn)項轉(zhuǎn)出時：借：管理費用-福利費125.15
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項額轉(zhuǎn)出125.15
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項額轉(zhuǎn)出125.15
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅未交增值稅
鄒老師
2020 08/04 14:43
你好，是的，是這樣處理的
84785036
2020 08/04 14:45
那我這個月只需做這個轉(zhuǎn)出的分錄，申報的時候，報表轉(zhuǎn)出就可以了是嗎？
鄒老師
2020 08/04 14:46
你好，是的，是這樣的
84785036
2020 08/04 14:55
老師我們金蝶沒有其他收益這個科目，所以加計抵減做到了營業(yè)外收入，請問我現(xiàn)在納稅時，這樣的分錄是不是正確
鄒老師
2020 08/04 14:55
你好，金蝶沒有其他收益這個科目，你應(yīng)當(dāng)增加這個科目核算才是的
應(yīng)當(dāng)通過其他收益科目核算，而不是營業(yè)外收入
84785036
2020 08/04 14:58
之前有請金蝶的來設(shè)置過，科目增加了，報表讀取不到，所以問了別的老師，別的老師說先做到營業(yè)外收入。另外我每個月加計抵減都是一筆計提的，沒有一筆一筆就去做加計抵減，這樣是否也不可以？
鄒老師
2020 08/04 15:02
你好，你的意思是 把所有的 加計抵減匯總做一筆分錄的意思？
84785036
2020 08/04 15:04
是的，那我沒用其他收益，上面做的納稅的分錄可行嗎？
鄒老師
2020 08/04 15:07
你好，不可行，應(yīng)當(dāng)把營業(yè)外收入換成其他收益科目才是的
84785036
2020 08/04 15:12
您的意思是，我這個月讓金蝶處理好這個，把營業(yè)外收入的金額全部轉(zhuǎn)到其他收益，然后再做繳稅那筆分錄，是嗎？那我加計抵減只做一筆匯總也不可行，是嗎？之前的可以不改嗎？后面按要求每筆都做
鄒老師
2020 08/04 15:13
你好，需要把營業(yè)外收入調(diào)整到其他收益核算
加計抵減只做一筆匯總是可以的
之前有錯誤是需要更正的
84785036
2020 08/04 15:18
把營業(yè)外收入調(diào)整其他收入核算，只要做一筆分錄轉(zhuǎn)過去就可以了吧？如果每筆都去更正成其他收益的話，從有加計抵減開始就要更正了
鄒老師
2020 08/04 15:22
你好，做一筆這個調(diào)整分錄就可以了
借；營業(yè)外收入，貸；其他收益
84785036
2020 08/04 15:22
好的，謝謝您老師
鄒老師
2020 08/04 15:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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