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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
初建賬期初數(shù)不平衡怎么調(diào)
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你好，需要有正確的期初數(shù)，而且數(shù)據(jù)的平衡的才可以建賬的
2020 08/03 13:11
84785017 
2020 08/03 13:15
庫(kù)存商品是687967.77
84785017
2020 08/03 13:16
應(yīng)該怎么調(diào)呢
鄒老師 
2020 08/03 13:22
你好，需要知道與庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的科目是什么，才知道該如何調(diào)整的
84785017
2020 08/03 13:23
服裝，襪子，其他，但應(yīng)付的已經(jīng)算了
鄒老師
2020 08/03 13:24
你好，需要知道與庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的科目（比如應(yīng)付賬款，銀行存款）是什么，才知道該如何調(diào)整的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785017
2020 08/03 13:27
銀行沒(méi)有存款
84785017
2020 08/03 13:28
但有一個(gè)應(yīng)收賬款276486.55
鄒老師
2020 08/03 13:29
你好，需要知道與庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的科目（比如應(yīng)付賬款，銀行存款）是什么，才知道該如何調(diào)整的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
不平需要去找原因才是的，你描述的都不是導(dǎo)致庫(kù)存不平的原因
84785017
2020 08/03 13:32
我不知道什么原因不平啊，我是期初數(shù)就庫(kù)存商品，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款
鄒老師
2020 08/03 13:36
你好，你錄入期初數(shù)，應(yīng)當(dāng)保證期初數(shù)的資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 勾稽關(guān)系
建賬之前這些數(shù)據(jù)就是平衡的，而不是建賬了之后，不平了再去找原因的
84785017
2020 08/03 13:37
老師，這個(gè)我知道，我是剛剛接手的，之前的沒(méi)有建賬，所以我現(xiàn)在都不知道怎么弄
鄒老師
2020 08/03 13:52
你好，之前的沒(méi)有建賬，這個(gè)就沒(méi)有準(zhǔn)確的期初數(shù)
應(yīng)當(dāng)根據(jù)之前業(yè)務(wù)發(fā)生情況把之前分錄補(bǔ)上才是
而不是現(xiàn)在通過(guò)錄入期初數(shù)中途建賬的
84785017
2020 08/03 13:54
如果要中途建賬呢，是沒(méi)有辦法弄嗎
84785017
2020 08/03 13:54
因?yàn)樗?月有投資款進(jìn)來(lái)，所以才要建賬
鄒老師
2020 08/03 13:58
你好，如果要中途建賬，就需要有準(zhǔn)確的期初數(shù)，而且期初數(shù)符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 這個(gè)勾稽關(guān)系才可以的
84785017
2020 08/03 14:01
現(xiàn)在我是資產(chǎn)比負(fù)債加所有者權(quán)益多
84785017
2020 08/03 14:01
我是否可以把差額填在本年利潤(rùn)里面呢
鄒老師
2020 08/03 14:02
你好，不能隨意把差額計(jì)入本年利潤(rùn)里面的，需要查明差額的原因，才知道差額具體該計(jì)入哪個(gè)地方的
84785017
2020 08/03 14:05
問(wèn)題是現(xiàn)在就是庫(kù)存商品是60多萬(wàn)，而我的外債是40多萬(wàn)呀
鄒老師
2020 08/03 14:07
你好，庫(kù)存商品因?yàn)橘J方可能與應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)，也可能與預(yù)付賬款科目對(duì)應(yīng)，或者與銀行存款對(duì)應(yīng)
有差額了，就需要去查明具體原因，才知道該如何調(diào)整的 ，而不能就隨意計(jì)入本年利潤(rùn)里面的
84785017
2020 08/03 14:09
我們沒(méi)有預(yù)付賬款，怎么和銀行存款對(duì)應(yīng)呢
84785017
2020 08/03 14:11
如果是我們用銷售收入去支付銷售成本呢
鄒老師
2020 08/03 14:14
你好，我們沒(méi)有預(yù)付賬款，那你單位購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品的款項(xiàng)到底是支付了還是沒(méi)有支付呢？
如果支付了就是與銀行存款對(duì)應(yīng)，沒(méi)有支付就是與應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)
用銷售收入去支付銷售成本，這個(gè)是什么意思？用實(shí)現(xiàn)的收入去購(gòu)買(mǎi)貨物嗎？
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