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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工資計(jì)提發(fā)放完畢以后，發(fā)現(xiàn)某個(gè)員工多發(fā)一百元，發(fā)錯(cuò)了。關(guān)于這一百怎么做賬
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同學(xué)，您好，你發(fā)的現(xiàn)金嗎，計(jì)提有沒(méi)有錯(cuò)。
2020 08/03 11:33
84785033 
2020 08/03 11:34
銀行。計(jì)提沒(méi)錯(cuò)
森林老師 
2020 08/03 11:35
同學(xué)，您好，你如果應(yīng)該發(fā)1000，發(fā)成1100了，你做分錄，應(yīng)付職工薪酬-工資1000，其他應(yīng)收款100 貸銀行存款。讓他還款時(shí)分錄，借銀行或現(xiàn)金 代其他應(yīng)收款。
84785033
2020 08/03 11:37
下個(gè)月直接少給他計(jì)提并發(fā)放一百呢？
森林老師
2020 08/03 11:38
同學(xué)，您好，計(jì)提不變，下個(gè)月發(fā)放時(shí)沖減了他的往來(lái)就可以了。
84785033
2020 08/03 11:43
你的意思是下月不要少計(jì)提，正常計(jì)提下月的。然后發(fā)的時(shí)候沖一筆其他應(yīng)收款？
森林老師
2020 08/03 11:53
同學(xué)，您好，是這樣的。
84785033
2020 08/03 11:56
還想問(wèn)一下增值稅計(jì)提的和實(shí)際繳納的也沒(méi)有對(duì)上數(shù)這個(gè)怎么調(diào)
森林老師
2020 08/03 11:57
同學(xué)，您好，這個(gè)要找到原因，為什么不一樣。
84785033
2020 08/03 11:57
應(yīng)該是差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)那里沒(méi)有對(duì)上
森林老師
2020 08/03 11:58
那要做調(diào)整核對(duì)清楚，再調(diào)賬。
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